2412-989-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-839-COT23

Total
$446.250
Neto
$375.000
Impuestos
$71.250
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°989, DIDECO/OMIL, SOLIC. PED. N°1000 ADQ. Plazo de entrega 5 dias una vez enviado el V°B° NO SE RECIBEN ORDENES INCOMPLETAS ENTREGA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON GUIA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS SALVO LOS AUTORIZADOS Y DETALLADOS POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
THINKPRINT LIMITADA77.261.753-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-11-2023
  2. Envío a proveedor
    29-11-2023
  3. Aceptación
    29-11-2023