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2412-98-SE23Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$162.916
Neto
$136.904
Impuestos
$26.012
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°98-DAF/RENTAS MUNICIPALES - SOLIC. ADQUIS. N°124 PAGA FACTURA N°363031,CON NOTA DE CREDITO N°316889 DE MOVILES DE CHILE S.A., DIA 03 Y 04 DE NOVIEMBRE 2022 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    09-02-2023
  2. Envío a proveedor
    10-02-2023
  3. Aceptación
    16-02-2023