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2412-965-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-515-L109

Total
$717.308
Neto
$602.780
Impuestos
$114.528
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT.N° 948 DOM/PROYECTO REPARACION PERSA NEPTUNO SOLIC. ADQ. 935-SOLIC. INT. 44 NOTA: ENTREGAR EN BODEGA CON GUIA DE DESPACHO, LOS COPIHUES 6089 Y SU FACTURA HACERLA LLEGAR A OFICINA DE PARTES, SAN PABLO 5959 /mvba

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Ferreteria Comercial Ely9.975.003-0
Licitación de origen
2412-515-L109
Proceso
  1. Creación
    18-11-2009
  2. Envío a proveedor
    18-11-2009
  3. Aceptación
    18-11-2009