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2412-959-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-171-L116

Total
$350.963
Neto
$294.927
Impuestos
$56.036
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 959 DIMAO/SSGG SOLIC. ADQ. 918-SOLIC. INT. 198 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA EN BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS.

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
INGEPINT77.495.140-7
Licitación de origen
2412-171-L116
Proceso
  1. Creación
    11-08-2016
  2. Envío a proveedor
    11-08-2016
  3. Aceptación
    12-08-2016