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2412-955-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$5.259.800
Neto
$4.420.000
Impuestos
$839.800
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 955 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 1033 PAGA FACTURA N° 87737 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 5.259.800, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    12-09-2019
  2. Envío a proveedor
    12-09-2019
  3. Aceptación
    12-09-2019