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2412-95-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-2-LR18

Total
$10.140.228
Neto
$8.521.200
Impuestos
$1.619.028
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 95 DIMAO/ÁREAS VERDES SOLIC. ADQ. 112 PAGA FACTURA N° 6034 POR MONTO DE $10.140.228.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A87.749.600-7
Licitación de origen
2413-2-LR18
Proceso
  1. Creación
    03-03-2021
  2. Envío a proveedor
    03-03-2021
  3. Aceptación
    03-03-2021