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2412-943-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-2-LR18

Total
$71.962.953
Neto
$60.473.070
Impuestos
$11.489.883
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N°943 DIMAO/AREAS VERDES SOLIC. ADQ. 1030 PAGA FACTURA N° 5523 DE ING. INTEGRAL FRAY JORGE S.A. POR MONTO DE $ 71.962.953 IMP. INCLUIDO, MES DE ABRIL DE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A87.749.600-7
Licitación de origen
2413-2-LR18
Proceso
  1. Creación
    10-09-2019
  2. Envío a proveedor
    10-09-2019
  3. Aceptación
    10-09-2019