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2412-940-SE23Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$6.425.450
Neto
$5.399.538
Impuestos
$1.025.912
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°940 DAF/RENTAS MUNICIPALES SOLIC. ADQUIS. N°991 PAGA FACTURA N°377922-377923 DE MOVILES DE CHILE S.A., MES OCTUBRE 2023.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    14-11-2023
  2. Envío a proveedor
    14-11-2023
  3. Aceptación
    15-11-2023