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2412-937-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total
$46.771.282
Neto
$39.303.598
Impuestos
$7.467.684
Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 937 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 1026 PAGA FACTURA N° 167 POR $ 46.771.282 IMPUESTO INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen
2413-37-LR17
Proceso
  1. Creación
    09-09-2019
  2. Envío a proveedor
    09-09-2019
  3. Aceptación
    10-09-2019