2412-935-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-464-L109

Total: $1.404.200
Neto: $1.180.000
Impuestos: $224.200

Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 919 ADM. MUNICIPAL/INFORMATICA SOLIC. ADQ. 818-SOLIC. INT. 28 NOTA:ASESORIA JURIDICA, FONO 3887696 SE CONTACTARA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA BOLETA GARANTIA.

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor: GRUPO SOLUX76.311.410-4
Licitación de origen: 2412-464-L109

Proceso

Creación
27-10-2009
Envío a proveedor
27-10-2009