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2412-930-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-175-L116

Total
$571.200
Neto
$480.000
Impuestos
$91.200
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 930 DIMAO/EMERGENCIA-PROY. REPARACION DE TECHOS SOLIC. ADQ. 930-SOLIC. INT. 199 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA EN BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:4

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A50.036.540-4
Licitación de origen
2412-175-L116
Proceso
  1. Creación
    09-08-2016
  2. Envío a proveedor
    09-08-2016
  3. Aceptación
    10-08-2016