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2412-928-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-226-L114

Total
$2.497.215
Neto
$2.098.500
Impuestos
$398.715
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 928 DIDECO/TEC. SOCIAL SOLIC. ADQ. 946-SOLIC. INT. 279 ENTREGAR CON FACTURA EN BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45 A 13:30 , 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30 , 15:00 – 16:00 HRS.

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
DAPSA92.920.000-4
Licitación de origen
2412-226-L114
Proceso
  1. Creación
    04-09-2014
  2. Envío a proveedor
    04-09-2014
  3. Aceptación
    04-09-2014