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2412-913-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total
$43.074.495
Neto
$36.197.055
Impuestos
$6.877.440
Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 913 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 982 PAGA FACTURA N° 282 POR $ 43.074.495 IMPUESTO INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen
2413-37-LR17
Proceso
  1. Creación
    23-12-2020
  2. Envío a proveedor
    24-12-2020
  3. Aceptación
    24-12-2020