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2412-912-SE22Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$6.387.197
Neto
$5.367.392
Impuestos
$1.019.804
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°912 DAF/RENTAS MUNICIPALES SOLIC. ADQUIS. N°969 PAGA FACTURA N°362913, 362914 DE MOVILES DE CHILE S.A. MES OCTUBRE 2022

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    17-11-2022
  2. Envío a proveedor
    18-11-2022
  3. Aceptación
    21-11-2022