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2412-901-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-386-L110

Total
$451.605
Neto
$379.500
Impuestos
$72.105
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. Nº 901 DAF/TESORERIA SOLIC. ADQ. 901-SOLIC. INT. 78 NOTA : ENTREGA GUIA DESPACHO BODEGA LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45–13:45, 15:00-17:00, VIERNES 8:45-13:45, 15:00-16:00, FACTURA EN OF. DE PARTES, SAN PABLO 5959

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Macsa Impresores S.A.96.007.000-3
Licitación de origen
2412-386-L110
Proceso
  1. Creación
    04-11-2010
  2. Envío a proveedor
    04-11-2010
  3. Aceptación
    08-11-2010