2412-893-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-601-COT25

Total
$179.036
Neto
$150.450
Impuestos
$28.586
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°893, DIDECO/DEPTO DESARROLLO ECONOMICO/OMIL, SOLIC. PED.N°950 ADQ. PLAZO DE ENTREGA 1/10/2025 NO SE RECIBEN ORDENES INCOMPLETAS ENTREGA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CON GUIA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, FONO: 225774922 -SAN GERMAN N° 940, DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30, 15:00 – 16:00 HRS. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS SALVO LOS AUTORIZADOS Y DETALLADOS POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
NITROPLAY SPA77.419.565-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-09-2025
  2. Envío a proveedor
    29-09-2025
  3. Aceptación
    29-09-2025