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2412-854-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$1.660.050
Neto
$1.395.000
Impuestos
$265.050
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 854 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 923 PAGA FACTURA 103287 RYMAK

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    27-11-2020
  2. Envío a proveedor
    27-11-2020
  3. Aceptación
    30-11-2020