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2412-854-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-374-L111

Total
$309.876
Neto
$260.400
Impuestos
$49.476
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. Nº 854 ASEO/OPERACIONES SOLIC. ADQ. 833-SOLIC. INT. 198 ENTREGA GUIA DESPACHO BODEGA LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45–13:30, 15:00-17:00, VIERNES 8:45-13:30, 15:00-16:00, FACTURA EN OF. DE PARTES, SAN PABLO 5959

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Maria Lorena San Martin Escobar11.962.573-4
Licitación de origen
2412-374-L111
Proceso
  1. Creación
    29-09-2011
  2. Envío a proveedor
    29-09-2011
  3. Aceptación
    03-10-2011