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2412-823-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-361-L111

Total
$1.489.880
Neto
$1.252.000
Impuestos
$237.880
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. Nº 823 DIDECO/TEC. SOCIAL SOLIC. ADQ. 830-SOLIC. INT. 217 ENTREGA GUIA DESPACHO BODEGA LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45–13:30, 15:00-17:00, VIERNES 8:45-13:30, 15:00-16:00, FACTURA EN OF. DE PARTES, SAN PABLO 5959

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
DAPSA92.920.000-4
Licitación de origen
2412-361-L111
Proceso
  1. Creación
    14-09-2011
  2. Envío a proveedor
    14-09-2011
  3. Aceptación
    14-09-2011