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2412-822-SE09Recepción conforme

CONTRATO SUMINISTRO 2413-21-LE09

Total
$361.760
Neto
$304.000
Impuestos
$57.760
Descripción

ORDEN DE COMPRA Nº 807 ALCALDIA/PRENSA S/P Nº 813 DE ADQ., S/P Nº 69 INT NOTA: ENTREGAR EN BODEGA CON GUIA DE DESPACHO, LOS COPIHUES 6089 Y SU FACTURA HACERLA LLEGAR A OFICINA DE PARTES, SAN PABLO 5959-CONTRATO SUMINISTRO 2413-21-LE09-DECRETO 868

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Virtual S.A.96.849.240-3
Licitación de origen
2413-21-LE09
Proceso
  1. Creación
    04-09-2009
  2. Envío a proveedor
    04-09-2009
  3. Aceptación
    04-09-2009