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2412-819-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-138-L118

Total
$518.364
Neto
$435.600
Impuestos
$82.764
Descripción

ORDEN DE COMPRA N°819 DIMAO/HIGIENE AMBIENTAL SP N°835 ADQ., SP N°221 INT. BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRONICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VI

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
LUIS CESAR VILLALTA ATLAGICH4.986.099-4
Licitación de origen
2412-138-L118
Proceso
  1. Creación
    14-08-2018
  2. Envío a proveedor
    14-08-2018
  3. Aceptación
    15-08-2018