Crear cuenta gratis
2412-818-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-203-L114

Total
$2.552.550
Neto
$2.145.000
Impuestos
$407.550
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 818 DIDECO/TEC. SOCIAL SOLIC. ADQ. 843-SOLIC. INT. 247 ENTREGAR CON FACTURA EN BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45 A 13:30 , 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30 , 15:00 – 16:00 HRS.

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
DAPSA92.920.000-4
Licitación de origen
2412-203-L114
Proceso
  1. Creación
    05-08-2014
  2. Envío a proveedor
    05-08-2014
  3. Aceptación
    06-08-2014