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2412-817-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$5.040.840
Neto
$4.236.000
Impuestos
$804.840
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 817 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 910 PAGA FACTURA N° 88938 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 5.040.840, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE JULIO DE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    16-08-2019
  2. Envío a proveedor
    16-08-2019
  3. Aceptación
    12-09-2019