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2412-812-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$2.848.860
Neto
$2.394.000
Impuestos
$454.860
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 812 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 885 PAGA FACTURA N° 104460 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 2.848.860.-, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2020

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    18-11-2020
  2. Envío a proveedor
    18-11-2020
  3. Aceptación
    26-11-2020