Crear cuenta gratis
2412-81-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total
$5.484.386
Neto
$4.608.728
Impuestos
$875.658
Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 81 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 110 PAGA FACTURA N°246 POR $ 6.501.808 Y NOTA CREDITO N° 25 POR $1.017.421 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ANEXOS PISCINA MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE RESPALDOS EN ORDEN 2412-80-SE20

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen
2413-37-LR17
Proceso
  1. Creación
    22-01-2020
  2. Envío a proveedor
    22-01-2020
  3. Aceptación
    24-01-2020