Crear cuenta gratis
2412-80-SE23Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$6.761.004
Neto
$5.681.516
Impuestos
$1.079.488
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°80 - DAF/RENTAS MUNICIPALES - SOLIC. ADQUIS. N°92 PAGA FACTURAS N°365830, 365825 Y 365507 ESTA ULTIMA CON N. DE CREDITO N°316792 DE MOVILES DE CHILE S.A., MES DICIEMBRE 2022

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    30-01-2023
  2. Envío a proveedor
    31-01-2023
  3. Aceptación
    01-02-2023