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2412-79-CM26Recepción conforme

Orden de Compra: 2412-79-CM26

Total
$1.613.640
Neto
$1.356.000
Impuestos
$257.640
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N° 79 - DIMAO / SSGG / BODEGA CENTRAL SP DE ADQ. N° 101 PLAZO DE ENTREGA: 19/02/2026 CONTACTO: ANGEL AGUILERA VELASQUEZ, Gestor de Comp

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
ANTALIS CHILE LIMITADA77.305.910-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-02-2026, 12:00 a. m.