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2412-778-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-2-LR18

Total
$71.962.953
Neto
$60.473.070
Impuestos
$11.489.883
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N°778 DIMAO/AREAS VERDES SOLIC. ADQ. 852 PAGA FACTURA N° 5509 DE ING. INTEGRAL FRAY JORGE S.A. POR MONTO DE $ 71.962.953 IMP. INCLUIDO, MES DE MARZO DE 2019, ESTADO PAGO N° 12

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A87.749.600-7
Licitación de origen
2413-2-LR18
Proceso
  1. Creación
    05-08-2019
  2. Envío a proveedor
    05-08-2019
  3. Aceptación
    05-08-2019