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2412-769-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-333-L111

Total
$44.792
Neto
$37.640
Impuestos
$7.152
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. Nº 769 ASEO,ÁREAS VERDES Y OPERACIONES COMUNALES SOLIC. ADQ. 757-SOLIC. INT. 185 ENTREGA GUIA DESPACHO BODEGA LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45–13:30, 15:00-17:00, VIERNES 8:45-13:30, 15:00-16:00, FACTURA EN OF. DE PARTES, SAN P

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Ferreteria San Ramon Limitada76.486.030-6
Licitación de origen
2412-333-L111
Proceso
  1. Creación
    31-08-2011
  2. Envío a proveedor
    01-09-2011
  3. Aceptación
    15-09-2011