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2412-767-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-2-LR18

Total
$6.805.600
Neto
$5.718.992
Impuestos
$1.086.608
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 767 DIMAO/ÁREAS VERDES SOLIC. ADQ. 834 PAGA FACTURA N° 5574 POR MONTO DE $ 6.805.600.-

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A87.749.600-7
Licitación de origen
2413-2-LR18
Proceso
  1. Creación
    31-07-2019
  2. Envío a proveedor
    01-08-2019
  3. Aceptación
    01-08-2019