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2412-759-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-180-L113

Total
$1.599.360
Neto
$1.344.000
Impuestos
$255.360
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. Nº 759 DAF/RRHH SOLIC. ADQ. 427-SOLIC. INT. 16 CONTACTO SR. ATILIO FUENZALIDAD L., FONO 23887585 PARA DETERMINAR DIA DE INSTALACION Y CAPACITACION

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
QWANTEC INGENIERIA LIMITADA76.173.410-5
Licitación de origen
2412-180-L113
Proceso
  1. Creación
    03-07-2013
  2. Envío a proveedor
    03-07-2013
  3. Aceptación
    04-07-2013