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2412-752-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-58-L121

Total
$637.840
Neto
$536.000
Impuestos
$101.840
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°752 DIMAO/HIGIENE SOLIC. ADQUIS. N°752 INT. N°94 No se reciben Ordenes incompletas, entregar con factura Electrónica en Bodega Municipal, San Germán N° 940, de lun a jue

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
ZOODATA LIMITADA77.409.220-k
Licitación de origen
2412-58-L121
Proceso
  1. Creación
    14-12-2021
  2. Envío a proveedor
    14-12-2021
  3. Aceptación
    18-12-2021