2412-747-SE19Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total: $46.771.282
Neto: $39.303.598
Impuestos: $7.467.684

Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 747 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 824 PAGA FACTURA N° 158 POR $ 46.771.282 IMPUESTO INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, CUOTA 13/36

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor: Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen: 2413-37-LR17

Proceso

Creación
29-07-2019
Envío a proveedor
30-07-2019