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2412-736-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$5.183.640
Neto
$4.356.000
Impuestos
$827.640
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 736 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 810 PAGA FACTURA N° 86806 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 5.183.640, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE MAYO DE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    25-07-2019
  2. Envío a proveedor
    25-07-2019
  3. Aceptación
    26-07-2019