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2412-727-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-115-L119

Total
$233.240
Neto
$196.000
Impuestos
$37.240
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 727 DIMAO/EMERGENCIA-PROYECTO REP. TECHOS SOLIC. ADQ. 751-SOLIC. INT. 208 IMPUTACION: 24-01-001-003 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRÓNICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COP

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA78.132.370-5
Licitación de origen
2412-115-L119
Proceso
  1. Creación
    23-07-2019
  2. Envío a proveedor
    24-07-2019
  3. Aceptación
    06-08-2019