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2412-726-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-214-L113

Total
$1.428.000
Neto
$1.200.000
Impuestos
$228.000
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. Nº 726 ASEO/SSGG/MANTENCION SOLIC. ADQ. 678-SOLIC. INT. 105 CONTACTO SR. LUÍS CATALAN F., FONO 23887758

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
RAR5.274.000-2
Licitación de origen
2412-214-L113
Proceso
  1. Creación
    26-06-2013
  2. Envío a proveedor
    26-06-2013