Crear cuenta gratis
2412-723-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-185-L114

Total
$317.730
Neto
$267.000
Impuestos
$50.730
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 723 DAF/TESORERIA SOLIC. ADQ. 740-SOLIC. INT. 33 ENTREGAR CON FACTURA EN BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45 A 13:30 , 15:00 A 17:00, VIER 8:45 A 13:30 , 15:00 – 16:00 HRS.

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Brehmer Impresores Ltda.77.566.350-2
Licitación de origen
2412-185-L114
Proceso
  1. Creación
    08-07-2014
  2. Envío a proveedor
    09-07-2014
  3. Aceptación
    18-07-2014