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2412-723-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-207-L113

Total
$624.750
Neto
$525.000
Impuestos
$99.750
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. Nº 723 ASEO/SSGG/MANTENCION SOLIC. ADQ. 670-SOLIC. INT. 111 NO SE RECIBEN ORDENES INCOMPLETAS ENTREGA GUIA DESPACHO BODEGA LOS COPIHUES 6089 DE LUN A JUE 8:45-13:30, 15:00-17:00, VIER 8:45-13:30, 15:00-16:00, FACT EN OF.DE PARTES,

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
RAUL ACOSTA BARAHONA6.070.747-2
Licitación de origen
2412-207-L113
Proceso
  1. Creación
    26-06-2013
  2. Envío a proveedor
    26-06-2013
  3. Aceptación
    27-06-2013