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2412-72-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total
$1.488.559
Neto
$1.250.890
Impuestos
$237.669
Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 72 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 107 PAGA FACTURA N°234 POR $ 1.488.559 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ANEXOS FERIA DIECIOCHERA Y APOYO PERSA RESPALDOS EN FACTURA N° 233

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen
2413-37-LR17
Proceso
  1. Creación
    21-01-2020
  2. Envío a proveedor
    21-01-2020
  3. Aceptación
    22-01-2020