2412-717-SE22Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total: $43.782.448
Neto: $36.791.973
Impuestos: $6.990.475

Descripción

ORDEN DE COMPRA N°717 DAF/COMPRAS Y CONTRATACIONES/CONTRATOS. SOLIC. 750 PAGA FACTURA N° 480 POR $ 5.881.105 y FACTURA N°488 POR $38.226.814 Y NOTAS CREDITO N° 43 POR $ 190.162 y 44 por $135.309 IMPUESTO INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor: Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen: 2413-37-LR17

Proceso

Creación
14-09-2022
Envío a proveedor
14-09-2022