2412-713-OC07Aceptada

OC Generada desde la Adquisición 2412-540-CO07

Total: $126.949
Neto: $106.680
Impuestos: $20.269

Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 713 DAF/ADM. GENERAL/SSGG/BODEGA SOLIC. ADQ. N° 703- SOLIC. INT. N° 161 NOTA: AL ENTREGAR TONER DEBERA ENTREGAR CARTA GARANTIA DEL PRODUCTO

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor: itg ltda.76.493.820-8
Licitación de origen: 2412-540-CO07

Proceso

Creación
31-08-2007
Envío a proveedor
31-08-2007