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2412-711-SE24Recepción conforme

ORDEN PROVENIENTE DE LIC. 2413-6-LQ21

Total
$6.134.820
Neto
$5.155.311
Impuestos
$979.509
Descripción

LA FACTURA DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ORDEN DE COMPRA N°711 DAF/RENTAS MUNICIPALES SOLIC. ADQUIS. N°809 PAGA FACTURAS N°387310 - 387311 DE MOVILES DE CHILE S.A., MES JUNIO 2024.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Móviles de Chile S.A.96.702.560-7
Licitación de origen
2413-6-LQ21
Proceso
  1. Creación
    17-07-2024
  2. Envío a proveedor
    19-07-2024
  3. Aceptación
    22-07-2024