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2412-71-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total
$41.860.540
Neto
$35.176.924
Impuestos
$6.683.616
Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 71 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 106 PAGA FACTURA N°2233 POR $ 41.860.540 IMPUESTO INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen
2413-37-LR17
Proceso
  1. Creación
    21-01-2020
  2. Envío a proveedor
    21-01-2020
  3. Aceptación
    22-01-2020