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2412-705-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-39-H217

Total
$1.677.900
Neto
$1.410.000
Impuestos
$267.900
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 705 DAF/RENTAS SOLIC. ADQ. 768 PAGA FACTURA N° 101651 DE SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. POR MONTO DE $ 1.677.900.-, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS MES DE AGOSTO 2020

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
rymak76.868.110-4
Licitación de origen
2413-39-H217
Proceso
  1. Creación
    23-10-2020
  2. Envío a proveedor
    23-10-2020
  3. Aceptación
    28-10-2020