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2412-69-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-37-LR17

Total
$5.450.276
Neto
$4.580.064
Impuestos
$870.212
Descripción

ORDEN DE COMPRA N° 69 DAF/DPTO. COMPRAS Y CONTRATOS/CONTRATOS SOLIC. ADQ. 104 PAGA FACTURA N°225 POR $ 6.484.377 IMPUESTO INCLUIDO, Y NOTA DE CREDITO N° 24 POR 868.992 +IVA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ANEXOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2019

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
Seguridad Juan Eduardo Gonzalez Gonzalez Eirl76.492.639-0
Licitación de origen
2413-37-LR17
Proceso
  1. Creación
    21-01-2020
  2. Envío a proveedor
    21-01-2020
  3. Aceptación
    22-01-2020