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2412-682-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-240-L110

Total
$1.785.000
Neto
$1.500.000
Impuestos
$285.000
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. Nº 683 ASEO/OPERACIONES/SSGG SOLIC. ADQ. 624-SOLIC. INT.Nº624 CONTACTARSE SR. JUAN LOPEZ, FONO 3887754 PARA DETERMINAR DIA DE REPARACION

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
RAR5.274.000-2
Licitación de origen
2412-240-L110
Proceso
  1. Creación
    13-08-2010
  2. Envío a proveedor
    13-08-2010
  3. Aceptación
    01-09-2010