2412-633-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-374-L109

Total: $189.000
Neto: $189.000
Impuestos: $0

Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 619 DAF/OPERACIONES/SSGG/MANTENIMIENTO SOLIC. ADQ. 572-SOLIC. INT. NOTA: VALOR COTIZADO INCLUYE 10% RETENCION IMPUESTO BOLETA HONORARIOS

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor: instaleck5.160.161-0
Licitación de origen: 2412-374-L109

Proceso

Creación
04-08-2009
Envío a proveedor
04-08-2009