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2412-628-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-99-L119

Total
$3.088.050
Neto
$2.595.000
Impuestos
$493.050
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. 628 DIMAO/EMERGENCIA SOLIC. ADQ. 621-SOLIC. INT. 182 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRÓNICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17:00, VIE

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR15.775.663-k
Licitación de origen
2412-99-L119
Proceso
  1. Creación
    21-06-2019
  2. Envío a proveedor
    21-06-2019
  3. Aceptación
    09-07-2019