2412-61-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-192-L119

Total: $220.935
Neto: $185.660
Impuestos: $35.275

Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 61 DIMAO/EMERGENCIA SOLIC. ADQ. 5-SOLIC. INT. 359 GARANTIA 12 MESES BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRÓNICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE 8:45 A 13:30,

Partes

Organismo comprador: I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor: Comercial e Industrial JCA SpA76.754.487-1
Licitación de origen: 2412-192-L119

Proceso

Creación
17-01-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-01-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
20-01-2020, 12:00 a. m.