Crear cuenta gratis
2412-606-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-85-L119

Total
$490.637
Neto
$412.300
Impuestos
$78.337
Descripción

ORDEN DE COMPRA INT. N° 606 DIMAO/SSGG/MANTENCION SOLIC. ADQ. 521-SOLIC. INT. 157 BODEGA NO RECIBE ORDENES INCOMPLETAS ENTREGAR CON FACTURA ELECTRÓNICA EN BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES) DE LUN A JUE 8:45 A 13:30, 15:00 A 17

Partes
Organismo comprador
I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Proveedor
ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen
2412-85-L119
Proceso
  1. Creación
    17-06-2019
  2. Envío a proveedor
    17-06-2019
  3. Aceptación
    17-06-2019